|
Faktúra |
96/2024
|
revízia telovýchovných náradí
|
78,40 |
s DPH |
21.05.2024 |
Roman Mäsiarik, REVTECH |
|
21.05.2024 |
|
Faktúra |
97/2024
|
revízia herných prvkov
|
211,30 |
s DPH |
21.05.2024 |
Roman Mäsiarik, REVTECH |
|
21.05.2024 |
|
Faktúra |
5403443788
|
kuchynský robot - MŠ
|
0,00 |
s DPH |
20.05.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
20.05.2024 |
|
Faktúra |
5590044039 zálohová
|
STP APV WINPAM
|
97,20 |
s DPH |
20.05.2024 |
IVES Košice |
|
20.05.2024 |
|
Faktúra |
F24002869
|
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
|
169,32 |
s DPH |
20.05.2024 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
20.05.2024 |
|
Faktúra |
2405001212
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
293,28 |
s DPH |
17.05.2024 |
KIPA s.r.o. |
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
2401402572
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
173,98 |
s DPH |
17.05.2024 |
ATC . JR s.r.o. |
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
1024464279
|
potravinový tovar ŠJ ZŠ
|
323,07 |
s DPH |
17.05.2024 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
5785592844
|
telekomunikačné služby
|
34,00 |
s DPH |
16.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
5785694440
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
16.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
5785697214
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
16.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
5785686101
|
telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
16.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
507760698 - zálohová
|
kuchynský robot - MŠ
|
191,09 |
s DPH |
16.05.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
16.05.2024 |
|
Objednávka |
ZŠ/2024/2-042
|
kuchynský robot - MŠ
|
191,09 |
s DPH |
16.05.2024 |
ALZA.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
5220308787- dobropis
|
kuchynský robot - MŠ
|
-340,39 |
s DPH |
15.05.2024 |
NAY a.s. |
|
15.05.2024 |
|
Faktúra |
240347
|
prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ
|
13,06 |
s DPH |
13.05.2024 |
EKRONN s.r.o. |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
20240589
|
výmena ovládačov k zabezpečovaciemu systému
|
210,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
PATROL & GUARD s.r.o. |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
240346
|
zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ
|
45,94 |
s DPH |
13.05.2024 |
EKRONN s.r.o. |
|
13.05.2024 |
|
Objednávka |
ZŠ/2024/2-040
|
revízia telovýchovných náradí
|
78,40 |
s DPH |
13.05.2024 |
Roman Mäsiarik, REVTECH |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany |
13.05.2024 |
|
Objednávka |
ZŠ/2024/2-041
|
revízia herných prvkov
|
211,30 |
s DPH |
13.05.2024 |
Roman Mäsiarik, REVTECH |
ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ |
13.05.2024 |