• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 5403443788 kuchynský robot - MŠ 0,00 s DPH 20.05.2024 ALZA.sk s.r.o. 20.05.2024
    Faktúra 5590044039 zálohová STP APV WINPAM 97,20 s DPH 20.05.2024 IVES Košice 20.05.2024
    Faktúra F24002869 Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO 169,32 s DPH 20.05.2024 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 20.05.2024
    Faktúra 2405001212 potravinový tovar ŠJ ZŠ 293,28 s DPH 17.05.2024 KIPA s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2401402572 potravinový tovar ŠJ ZŠ 173,98 s DPH 17.05.2024 ATC . JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1024464279 potravinový tovar ŠJ ZŠ 323,07 s DPH 17.05.2024 Ryba Žilina spol. s.r.o. 17.05.2024
    Objednávka ZŠ/2024/2-042 kuchynský robot - MŠ 191,09 s DPH 16.05.2024 ALZA.sk s.r.o. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 16.05.2024
    Faktúra 507760698 - zálohová kuchynský robot - MŠ 191,09 s DPH 16.05.2024 ALZA.sk s.r.o. 16.05.2024
    Faktúra 5785686101 telekomunikačné služby 22,00 s DPH 16.05.2024 Orange Slovensko a.s. 16.05.2024
    Faktúra 5785592844 telekomunikačné služby 34,00 s DPH 16.05.2024 Orange Slovensko a.s. 16.05.2024
    Faktúra 5785697214 telekomunikačné služby 12,00 s DPH 16.05.2024 Orange Slovensko a.s. 16.05.2024
    Faktúra 5785694440 telekomunikačné služby 12,00 s DPH 16.05.2024 Orange Slovensko a.s. 16.05.2024
    Faktúra 5220308787- dobropis kuchynský robot - MŠ -340,39 s DPH 15.05.2024 NAY a.s. 15.05.2024
    Objednávka ZŠ/2024/2-040 revízia telovýchovných náradí v ZŠ 450,00 s DPH 13.05.2024 Roman Mäsiarik, REVTECH ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 13.05.2024
    Faktúra 240346 zber a odvoz odpadu - ŠJ ZŠ 45,94 s DPH 13.05.2024 EKRONN s.r.o. 13.05.2024
    Faktúra 20240589 výmena ovládačov k zabezpečovaciemu systému 210,00 s DPH 13.05.2024 PATROL & GUARD s.r.o. 13.05.2024
    Faktúra 240347 prenájom zbernej nádoby ŠJ MŠ 13,06 s DPH 13.05.2024 EKRONN s.r.o. 13.05.2024
    Objednávka ZŠ/2024/2-041 revízia herných prvkov v MŠ 300,00 s DPH 13.05.2024 Roman Mäsiarik, REVTECH ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - MŠ 13.05.2024
    Faktúra 6154771869 kuchynský robot + ponorný mixér - MŠ 0,00 s DPH 10.05.2024 NAY a.s. 10.05.2024
    Faktúra 8348976984 poplatky za telekomunikačné služby 33,58 s DPH 09.05.2024 Slovak Telekom a.s. 09.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4046