• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 10240492 umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu v ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ 210,00 s DPH 24.04.2024 GASTROLUX, s.r.o 24.04.2024
    Faktúra 1024455152 potravinový tovar ŠJ ZŠ 103,54 s DPH 22.04.2024 Ryba Žilina spol. s.r.o. 22.04.2024
    Faktúra 230408844 potravinový tovar ŠJ ZŠ 236,13 s DPH 22.04.2024 INMEDIA spol.s.r.o. 22.04.2024
    Faktúra 2404001421 potravinový tovar ŠJ ZŠ 226,35 s DPH 22.04.2024 KIPA s.r.o. 22.04.2024
    Faktúra 230409586 potravinový tovar ŠJ ZŠ 226,60 s DPH 22.04.2024 INMEDIA spol.s.r.o. 22.04.2024
    Faktúra 6202431487 tonery ZŠ 0,00 s DPH 22.04.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. Toner partner 22.04.2024
    Faktúra 230408011 potravinový tovar ŠJ MŠ 260,99 s DPH 19.04.2024 INMEDIA spol.s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 5781004708 poplatky za telekomunikačné služby 34,00 s DPH 17.04.2024 Orange Slovensko a.s. 17.04.2024
    Faktúra 5781106737 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 17.04.2024 Orange Slovensko a.s. 17.04.2024
    Faktúra 5781110504 poplatky za telekomunikačné služby 12,00 s DPH 17.04.2024 Orange Slovensko a.s. 17.04.2024
    Objednávka ZŠ/2024/2-034 tonery ZŠ 146,31 s DPH 17.04.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. Toner partner ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 17.04.2024
    Faktúra 5781099133 poplatky za telekomunikačné služby 22,00 s DPH 17.04.2024 Orange Slovensko a.s. 17.04.2024
    Faktúra 4720244731 vysávač 0,00 s DPH 17.04.2024 NAY a.s. 17.04.2024
    Faktúra 202411704 - zálohová tonery ZŠ 146,31 s DPH 17.04.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. Toner partner 17.04.2024
    Faktúra 1024451762 potravinový tovar ŠJ ZŠ 153,75 s DPH 15.04.2024 Ryba Žilina spol. s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra 6154737301- proforma vysávač 187,89 s DPH 15.04.2024 NAY a.s. 15.04.2024
    Objednávka ZŠ/2024/2-033 vysávač 187,89 s DPH 15.04.2024 NAY a.s. ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany - ZŠ 15.04.2024
    Faktúra 230408150 potravinový tovar ŠJ ZŠ 39,46 s DPH 15.04.2024 INMEDIA spol.s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra 2404000827 potravinový tovar ŠJ ZŠ 105,89 s DPH 15.04.2024 KIPA s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra 230408231 potravinový tovar ŠJ ZŠ 311,31 s DPH 15.04.2024 INMEDIA spol.s.r.o. 15.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3983